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  • 索 引 号:53010000676101000
  • 主題分類:公示信息
  • 發布機構: 韩国黄片財政局
  • 發文日期:2019-09-10 15:47
  • 名  稱:韩国黄片紅十字會部門2018年度部門決算
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監督索引號53010000676101000

韩国黄片紅十字會部門2018年度部門決算

  第一部分 韩国黄片紅十字會概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2018年度部門決算情况说明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資産占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  第五部分 名詞解釋

第一部分 韩国黄片紅十字會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、傳播國際紅十字運動知識和國際人道主義法;宣傳、執行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志法》和《猫咪视频紅十字會條例》等法律、法規;遵循《中國紅十字會章程》,依法建會、治會、興會。

2、開展備災救災工作,負責對韩国黄片紅十字會備災救災中心和工作網絡的管理工作;在自然災害和突發事件中,開展對受害者的救護和救助;依法組織開展募捐活動。

3、開展人道主義領域的社會公益服務活動和衛生救護、防病常識的宣傳普及,進行初級衛生救護培訓,組織群衆參加現場救護;開展非血緣關系骨髓移植供者動員、宣傳工作。

4、組織紅十字青少年開展弘揚人道主義精神的活動,協助有關部門指導和開展有益于青少年身心健康的活動,促進精神文明建設。

5、開展艾滋病對預防及吸毒危害的宣傳的教育工作,提高公民自我防護意識和能力。

6、參與輸血獻血宣傳和表彰工作,推動無償獻血事業發展。

7、組織會員、志願工作者開展社會服務活動,參與貧困地區的教育扶貧和醫療服務。

8、開展紅十字會查人轉信工作,協助政府開展對台工作,與境內外紅十字會和組織進行友好往來,開展人道領域的合作與交流,爭取援助。

9、根據中國紅十字會總會和省紅十字會的部署,參加國際和國內的人道主義救援工作。

10、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托的其他事宜。

(二)2018年度重點工作任務介紹

(一)人道救助工作

市紅十字會傾情傾力做好救助工作,不因善小而不爲,讓更多身處困境者感受到社會的關愛和溫暖。人道救助是紅十字會法賦予紅十字會的法定職責。長期以來,中國紅十字會依法履責,開展“博愛送萬家”、紅十字天使計劃、災害救援、貧困大病患者救助等一系列活動,在向貧困家庭、弱勢群體提供必要的人道救助方面積累了豐富經驗。

一是開展“紅十字博愛送萬家”活動。在元旦和春節前夕全市紅會系統籌集救助款物價值192余萬元(省會下撥51.91萬元,自籌140.71萬元)開展慰問活動,把溫暖送到困難群衆、低保戶、麻風病休養員及孤老殘等特殊人群的手中,惠及5584個家庭,6500余人受益。二是積極籌集資金開展救助工作,對縣(市)區紅十字會推薦的49人(戶)患大病困難、白血病及特困家庭進行了救助,發放救助金20萬元;各縣區紅十字會也積極籌集資金對268人(戶)開展了救助。三是做好扶貧攻堅對口幫扶工作,對尋甸縣甸沙鄉海尾村20戶精准貧困戶、20戶殘疾特殊家庭進行了慰問。三是申報中國紅十字基金會“小天使基金”、“天使陽光基金”對我市患兒實施救助,審核上報患兒資料20人,8人獲得救助,救助金額21萬余元。四是與市婦聯聯合組織參加由中國紅十字會總會舉辦的“魔豆媽媽”扶貧創業大賽,市紅十字會推薦的“魔豆媽媽”田愛梅獲得創業大賽第三名,進入全國參賽選手行列。

(二)備災救災工作

一是按照省紅十字會通知要求積極推進全市備災救災倉庫建設,加強儲備物資管理;組織參加防災減災知識比賽,市紅十字會獲得全省第二名;通過持續開展救援培訓、演練,進一步提升救援隊的應急救援能力,派出隊員參加昆明高原半程馬拉松比賽全程保障任務;二是在“5.8”世界紅十字日宣傳周期間,組織全市各級紅十字會開展“5.12”防災減災日宣傳活動,發放《防災減災宣傳手冊》、《防災應急小手冊》、紅十字基本知識、應急救護知識、自救互救等宣傳資料5000余份,擴大群衆對“5.12防災減災日”的認識和參與。三是全力、全方位參與精准扶貧,爭取中國紅十字會總會祿勸縣翠華鎮湯郎箐博愛家園建設項目,堅持扶貧與扶志、扶智相結合,激發貧困戶內在動力,引導貧困群衆通過辛勤勞動實現脫貧致富。四是積極應對人口老齡化,積極參與養老志願服務,組織人員參加了省紅十字會養老服務志願者(護理員)培訓班。

(三)應急救護培訓工作

一是持續推進紅十字應急救護培訓“進社區、進農村、進學校、進企業、進機關”,組織開展自救互救知識和技能培訓、災害逃生避險知識和衛生防病知識宣傳普及培訓,全市培訓救護員4958人,救護知識普及達3.5萬余人(次)。二是組織舉辦師資培訓班1期,59名各縣(市)區推薦的師資參加了培訓,最後經嚴格考核合格,全部獲得省紅十字會頒發的師資證。三是充分發揮紅十字會作爲政府在人道領域作用,參與政府公共應急體系建設,在全市積極推進省紅十字會衛生救護培訓中心、韩国黄片應急救援協會及春城晚報共同推出的社區應急救援站項目。目前,應急救護站已在五華、西山區部分單位(場所)投放。四是按照省政府辦公廳下發的《關于加強應急管理工作的通知》要求,結合紅十字會在中小學校中開展應急救護培訓工作實際,積極參加市政府應急辦組織實施的《韩国黄片應急知識進校園工作方案》的修訂前期工作。

(四)“三獻”及艾滋病預防管理工作

一是《韩国黄片獻血條例》將于91日起施行,積極與雲南昆明血液中心聯合廣泛開展無償獻血宣傳發動,組織紅十字志願者重點在高校和城市社區、黨政機關及企事業單位開展宣傳發動工作,動員更多的志願者加入無償獻血隊伍。全市組織開展無償獻血宣傳活動16場(次),宣傳群衆達1萬余人(次)。二是按照全市紅字會系統積極開展造血幹細胞捐獻宣傳動員、知識普及、捐獻服務回訪等工作,鞏固和穩定捐獻者隊伍。三是積極推進人體器官捐獻工作。與韩国黄片第一人民醫院聯合通過開展紀念緬懷活動,不斷提升人體器官捐獻的社會認知度;開展人體器官捐獻宣傳動員、登記報名、捐獻見證、紀念緬懷和人道救助等工作。實現人體器官捐獻30例。20181019日,韩国黄片第14屆政府27次常務會討論通過《韩国黄片志願捐獻遺體管理辦法》,讓我市今後遺體捐獻有了保障。四是積極參與艾滋病宣傳與關懷工作,重點對高危社區流動人口、老年人防艾知識培訓6期。

(五)宣傳籌資工作

一是發揮新聞媒體的宣傳導向作用,通過官網、微信、微博及時報道工作動態及宣傳紅十字知識,截止11月初我會網站發布工作動態238條,官方微博發布392條,官方微信發布78條,在昆明日報刊登紅十字工作報道40篇,搭建了與市民良好溝通的平台。二是充分利用新媒體進行宣傳籌資。在掌上春城發布信息62篇,在昆明廣播電台播出“博愛之光”欄目50期,通過中國人道網、雲南日報、昆明日報、都市時報等網站和報刊進行宣傳報道。截止201811月,全市紅十字系統共籌集款物2921萬元,其中资金2346萬元,物资价值575萬元。二是突出重点,扩大宣传渠道。通过举办“世界红十字日”、“世界急救日”等主题宣传活动和“中西医协同,远离不良习惯,让抗癌更明白”为主题的大型防癌抗癌公益活动,提高市民对红十字会的关注度和群众参与度,有效地组织并调动了社会各界参与公益事业的积极性。

(六)推進“六進”和志願者服務工作

一是積極開展志願服務活動。推進了志願服務工作向規範化、科學化邁進,組建應急救援、心理援助、人道關懷等方面志願服務隊,在學校、社區、鄉村,機關和企事業單位開展紅十字志願服務活動。截止11月,志願服務聯合會及主城區志願服務隊共注冊紅十字志願者3370人,發布志願服務項目124個,累計服務時長11.07萬余小時。二是紅十字“六進”工作進一步拓展。根據《韩国黄片紅十字會紅十字“六進”工作實施方案》,新建了15家基層單位爲2018年紅十字“六進”工作市級示範點。三是新建立2個服務基地,爲志願者開展服務工作提供保障。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

纳入韩国黄片紅十字會部門2018年度部門決算编报的单位共2個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。分別是:

1. 韩国黄片紅十字會(本級)

2. 韩国黄片紅十字會备灾救灾服务中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

韩国黄片紅十字會部門2018年末實有人員編制15人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制15人(含參公管理事業編制10人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員15人(含參公管理事業人員11人)。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制 1 輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情况说明

一、收入決算情況說明

韩国黄片紅十字會部門2018年度收入合計5,232,759.33元。其中:財政撥款收入5,217,159.33元,占總收入的99.70%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入15,600.00元,占總收入的0.30%。與上年對比收入增加142693.73元,主要原因是財政加大對紅十字事業的支持,財政撥款比上年增加。

二、支出決算情況說明

韩国黄片紅十字會部門2018年度支出合計5,270,130.67元。其中:基本支出3,405,488.67元,占總支出的64.62%;項目支出1,864,642.00元,占總支出的35.38%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比支出增加132258.32元,主要原因是財政加大對紅十字事業的支持,財政撥款比上年增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障韩国黄片紅十字會机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,405,488.67元。與上年對比增加286687.63元,主要原因是財政加大對紅十字事業的支持,財政撥款比上年增加。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.4%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.6%

(二)項目支出情況

2018年度用于保障韩国黄片紅十字會机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,864,642.00,包括:公益性救護員培訓項目支出36.895萬元;人体器官捐献管理項目支出5.4283萬元;组织建设及志愿服务工作经费36.6142萬元;备灾救灾管理培训項目支出3.3663萬元;阳光家园項目经费11.2萬元;宣傳籌資工作支出22.02萬元;人道救助支出20萬元;红十字会社团年度财务报表审计支出0.645萬元;档案管理1.1833萬元;法律服务0.8萬元,备灾仓库管理经费6.44萬元;应急救援体系建设工作经费15.524萬元;备灾救灾服务中心支出6.8651萬元;其他支出19.483萬元。与上年对比减少154429.31元,主要爲工作調整。

項目完成情況如下:公益性救護員培訓項目完成全市培訓救護員4958人,救護知識普及3.5萬余人(次);宣傳籌資項目完成在掌上春城發布信息62篇,播出“博愛之光”欄目50期,全市紅十字系統共籌集款物2921萬元;人道救助基金救助項目实际完成对49人(戶)患大病困難、白血病及特困家庭進行了救助;組織建設及志願服務工作項目實際完成注冊紅十字志願者3370人,發布志願服務項目124個,服務時長11.07萬余小時;建立2個服務基地;社區紅十字服務項目實際完成新建15家基層單位爲2018年紅十字“六進”工作市級示範點;人體器官捐獻管理項目制定通過《韩国黄片志願捐獻遺體管理辦法》,開展培訓1期,實現人體器官捐獻30例。備災救災管理項目實際完成通過持續開展救援培訓、演練,進一步提升救援隊的應急救援能力,派出隊員參加昆明高原半程馬拉松比賽全程保障任務;陽光家園項目完成重點對高危社區流動人口、老年人防艾知識培訓6期;紅十字會社團年檢審計項目完成上年度單位資金的審計;檔案管理項目完成對2017年度市紅十字會工作材料進行整理、立卷、歸檔;法律服務項目績效目標完成簽訂法律服務合同,依法履職,規範相關工作行爲。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

韩国黄片紅十字會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出5,217,159.33,占本年支出合計的99.7%。與上年對比增加330593.73元,主要原因是財政加大對紅十字事業的支持,財政撥款比上年增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出194,830.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.73%。按要求用于機關工作人員經費

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

8.社會保障和就業(類)支出4,769,753.33元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.42%。主要用于爲紅十字事業發展提供組織保障,發展志願者、開展志願服務活動,並提供應急救護知識及基本技能培訓。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

19.住房保障(類)支出252,576.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于住房公積金。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

韩国黄片紅十字會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲39900元,支出決算爲34,944.51元,完成預算的88%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算爲28,017.51元,完成預算的95%;公務接待費支出決算爲6,927.00元,完成預算的69%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因爲嚴格控制接待人數和費用,從嚴減少公務用車運行費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加5,719.17元,增長19.57%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加5,041.17元,增長21.94%;公務接待費支出決算增加678.00元,增長10.85%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增長的主要原因爲接待人數增加,下鄉檢查增加公務用車運行費支出增大。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出28,017.51元,占80.18%;公務接待費支出6,927.00元,占19.82%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出28,017.51元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出28,017.51元,開支財政撥款的公務用車保有量爲1輛。主要用于下乡所需車輛燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公務接待費支出6,927.00元。其中:

國內接待費支出6,927.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次61人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     接待省紅十字會10人,接待保山、迪慶紅會10人,接待重慶紅會9人,接待海尾村村民代表32人等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

韩国黄片紅十字會部門2018年機關運行經費支出372,624.28元,與上年對比增加16987.15元,主要爲完成社科聯相關課題工作。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費

二、國有資産占用情況

截至20181231日,韩国黄片紅十字會部門資産總額5,381,024.56元,其中,流動資産197,217.91元,固定資産4,982,042.80元,對外投資及有價證券56,568.75元,在建工程0.00元,無形資産145,195.10元,其他資産0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額增加268935.82元,其中;流動資産增加61610.72元,固定資産增加74030,

對外投資及有價證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資産增加(减少)0.00元,其他資産增加(减少)0.00元。處置房屋建築物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資産0項,賬面原值0元,實現資産處置收入0元;出租房屋510.07平方米,賬面原值3458248元,實現資産使用收入225330.84元。

國有資産占有使用情況表




單位:元


項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産


小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

5381024.56

197217.91

4982042.8

2100000

225462


2656580.8

56568.75


145195.1







填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型设备+其他固定資産


三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額51000,其中:政府采購貨物支出23000;政府采購工程支出0;政府采購服務支出28000;授予中小企業合同金額51000元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況 2018年度實際發生專項支出1,864,642.00,包括:公益性救護員培訓項目支出36.895萬元;人体器官捐献管理項目支出5.4283萬元;组织建设及志愿服务工作经费36.6142萬元;备灾救灾管理培训項目支出3.3663萬元;阳光家园項目经费11.2萬元;宣傳籌資工作支出22.02萬元;人道救助支出20萬元;红十字会社团年度财务报表审计支出0.645萬元;档案管理1.1833萬元;法律服务0.8萬元,备灾仓库管理经费6.44萬元;应急救援体系建设工作经费15.524萬元;备灾救灾服务中心支出6.8651萬元;其他支出19.483萬元。

(二)項目支出績效自評 項目绩效自评:优。項目自评评语:科学、规范、有效。項目自评成果:按质、按量完成绩效目标。項目组织机构健全,項目实施方案有效可行。财务管理规范,項目资金管理制度健全,资金管理情况较好,资金到位和使用情况良好。2018年項目所有资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。在項目实施过程中严格按照各项规定执行。項目实施按照计划进行,做好时间管理、过程管理和进度控制,100%完成绩效任务目标内容。項目成本控制在预算范围内,情况良好。

  (三)項目績效目標管理 公益性救护员培训項目绩效目标为:1、完成救護員培訓72/年,50/期,共培訓3600/年;2、完成公益性應急救護知識培訓60/年,100/期,共培訓6000/年;3、完成救護培訓教材、救護員證及配套耗材(呼吸膜、彈力繃帶、三角巾)、教學模擬人等物資的采購;實際完成全市培訓救護員4958人,救護知識普及3.5万余人(次)。宣傳籌資工作绩效目标为按照专项资金管理办法执行专款专用,以通过宣传筹资項目的实施,扩大宣传效果,达到筹资目标;实际完成在掌上春城发布信息62篇,播出“博愛之光”欄目50期,全市紅十字系統共籌集款物2921萬元。人道救助基金救助項目绩效目标为每年在辖区内开展救助不少于20人;實際完成對49人(户)患大病困难、白血病及特困家庭进行了救助。组织建设及志愿服务工作項目绩效目标为开展红十字会员和志愿者工作,加强红十字基层组织建设工作。完成全市红十字系统学习培训3期,發展志願者2000名,实施志愿服务項目8個;實際完成注冊紅十字志願者3370人,發布志願服務項目124個,服務時長11.07萬余小時;建立2个服务基地。社区红十字服务項目绩效目标为通过在全市建立红十字服务站(小组),发展志愿者并开展志愿服务活动。实际完成新建15家基層單位爲2018年紅十字“六進”工作市級示範點。人体器官捐献管理項目绩效目标为开展红十字会系统、“三献”工作志愿者知识培训班1期,促進三獻工作。實際完成制定通過《韩国黄片志願捐獻遺體管理辦法》,開展培訓1期,實現人體器官捐獻30例。备灾救灾管理項目绩效目标为举办韩国黄片紅十字會系统干部职工备灾救灾培训班1期。完成社区备灾項目的考察及各县(市)区备灾物资检查督导。参与各地区备灾、应急、救援(救助)等管理工作的学习;实际完成通过持续开展救援培训、演练,进一步提升救援队的应急救援能力,派出队员参加昆明高原半程马拉松比赛全程保障任务。阳光家园項目绩效目标为在重点高危社区开展流动人口艾滋病知识培训5,共培訓500人,老年人防艾培訓3期;實際完成重點對高危社區流動人口、老年人防艾知識培訓6期。红十字会社团年检审计項目绩效目标为完成上年度单位资金的审计,实际按时完成。档案管理绩效目标为对2017年度市红十字会工作材料进行整理、立卷、归档,实际按时完成。法律服务項目绩效目标为签订法律服务合同,依法履职,规范相关工作行为,实际完成。

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

評價結論:項目资金到位和使用情况良好,項目资金管理制度健全,资金管理情况较好,财务管理规范。項目组织机构健全,分工明确,有具体的实施方案。項目实施基本按照计划进行,本年度主要任务内容全部完成,各指标值基本达到预期效果,項目成本控制在预算范围内,情况良好。

具體績效分析:

1、項目经济性分析

部门绩效目标设定基本合理,部门重点支出安排及时,部门职责履行较好。韩国黄片紅十字會2018年度部门整体支出绩效情况整体良好,围绕重点工作,按要求完成或超额完成了各項目标。

2、項目效率性分析

部門制定了2018年度工作計劃,並圍繞部門職能,從重點目標、職能目標、爭取目標、動態目標和共性目標等五個方面對年度工作進行了闡述,工作具體、量化、可執行。但依據部門整體績效目標所設定的績效指標不夠明確,績效目標的細化、績效指標的完整性和可考核性方面均應進一步改進。

3、項目有效性、可持续性性分析

部門履職效益較好,社會效益突出。通過各種形式的培訓,以及推進社區服務示範和牌成立紅十字會志願服務基地等工作,提升了部門履職能力和社會影響力;通過進一步發展志願者和不斷推進志願者服務工作,提高了志願服務活動的社會知名度和認識度;通過媒體宣傳、發放宣傳資料等宣傳模式,進一步提高了公衆對紅十字會及其相關工作的認識和認同;通過進一步加大慰問活動受益面,加強人道救助力度,持續完善備災救災體系,較好地弘揚了紅十字會“人道、博愛、奉獻”的精神。

成本效益分析:項目资金为韩国黄片紅十字會延续性項目。全部来源于财政拨款,各项支出均绕工作职能开展,無不适当的支出。本着节约财政资金,充分提高财政资金利用率的目标,各项支出经过市场对比,切实节约了财政资金。

  (五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指单位公务用车車輛购置支出(含車輛购置税);公務用車運行維護费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动車輛,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公務接待費,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本級财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出数(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

沒有涉及專用名詞。

監督索引號53010000676101111

韩国黄片紅十字會表20190910094509587


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