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  • 索 引 号:53010000676201000
  • 主題分類:公示信息
  • 發布機構: 韩国黄片財政局
  • 發文日期:2019-09-10 17:09
  • 名  稱:韩国黄片殘疾人聯合會2018年度部門決算
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監督索引號53010000676201000

韩国黄片殘疾人聯合會2018年度部門決算

目錄

第一部分 韩国黄片残疾人联合会概况

一、 主要職能

二、 部門基本情況

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 财政拨款收入支出決算總表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出決算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出決算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出決算表

八、 财政专户管理资金收入支出決算表

九、 “三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、 項目支出概況

十一、 項目支出績效自評

十二、 項目績效目標管理

十三、 部門整體支出績效自評報告

十四、 部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、 一般公共预算财政拨款支出決算情況說明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出決算情況說明

第四部分 名词解释



第一部分 韩国黄片残疾人联合会概况

一、主要職能

(一)主要職能

市殘聯是中國殘疾人聯合會的地方組織,是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體、事業管理機構融爲一體的殘疾人事業團體,其職能爲:

1、 维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;

2、 团结、教育残疾人遵纪守法,发扬乐观进取精神,自尊、自强、自立,履行应尽的义务,为社会主义建设贡献力量;

3、 弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人;

4、 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

5、 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;

6、 協助縣(市)區黨委、政府作好殘聯基層的建設工作;

7、 指導和管理各類殘疾人社團組織;

8、 開展殘疾人事業的對外交流與合作;

9、 组织开展为残疾人事业的募捐活动,负责韩国黄片残疾人福利基金会的日常工作,作好综合、组织协调和服务工作;

10、 承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,作好綜合、組織協調和服務工作;

11、 承辦市政府和省殘聯交辦的其他工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年度,在市委、市政府的領導下,在省殘聯的指導下、在市政府殘工委成員單位的配合下,在各縣區殘聯和廣大殘疾人工作者的共同努力下,韩国黄片殘聯認真貫徹黨的十九大、十九屆三中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,落實市委十一屆全會、市“兩會”精神,積極推進殘疾人事業發展,2018年度重點工作如下:

  1、残疾人基层组织建设

根據國務院殘工委《關于進一步加強基層殘疾人組織建設的意見》和中國殘聯《關于印發〈基層殘疾人組織規範化建設驗收標准〉做好基層殘疾人組織規範化建設工作的通知》要求,市殘工委制定了《關于加強基層殘疾人組織規範化建設的通知》,將村、社區殘疾人專職委員、聯絡員補貼列入財政預算。

2、殘疾人事業職能

殘疾人事業職能補助經費,主要開展殘疾人五個專門協會各類活動,專門協會以“殘疾人在殘疾人組織更加活躍”爲指導豐富殘疾人的群衆性活動,提高殘疾人素質,充分發揮殘聯“服務、代表、管理”的職能;開展多種形式的扶殘助殘活動,創造有利于殘疾人事業發展的社會環境,促進殘疾人平等參與社會生活;維護殘疾人權益,開展殘疾人信訪工作,貧困殘疾人路費補助、困難補助,幫助解決殘疾人實際困難;開展部門預算支出績效評價、單位資産管理、內部控制審計業務、檔案信息化管理,建立健全殘疾人事業法規體系、進行法制宣傳教育、開展執法檢查、實施法律服務、法律援助和司法救助;加強項目資金管理開展項目評審、檢查、驗收等項目管理工作;殘疾人的維穩、群體事件、突發事件處置等。

3、韩国黄片全國殘疾人基本服務狀況和需求專項調查項目

昆残联发【2016】6号 《关于做好韩国黄片全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》。开展残疾人基本服务状况和需求专项入户调查、宣传工作。

4、残疾人扶贫 培训就业基地建设

2018年計劃投入100萬元對貧困殘疾人及家庭進行幫扶,建設殘疾人扶貧、培訓就業基地。鞏固和完善扶貧基地扶持模式,加強殘疾人扶貧、培訓就業基地建設,充分發揮示範基地效能,使其進一步明確目標責任,增強輻射帶動能力,充分發揮扶貧效能,使之成爲農村殘疾人脫貧致富的有效平台;發揮基層黨組織政治優勢,幫助農村貧困殘疾人改變基本生活條件,扶持發展生産,增加收入。

5、殘疾人教育補助工作

幫助考取普通大、中專院校的家庭經濟困難殘疾學生(含殘疾人子女)順利進入大中專院校學習,完成學業,激勵他們刻苦學習、奮發自強,全面發展,體現黨和政府對殘疾人的關懷,根據省殘聯《關于開展資助貧困殘疾人大、中專學生工作的通知》(雲殘發〔2003〕75號)精神,2018年韩国黄片將繼續做好對考取大中專殘疾學生、殘疾人子女進行補助和開展特殊教育工作。

6、殘疾人培訓專項

以殘疾人實用技術培訓爲中心,內容涉及基層專職委員聯絡員、托養機構業務人員培訓,殘疾人家電修理、盲人電腦、盲人按摩、盲文補習、創業培訓、計算機打字員、計算機速錄員、崗前培訓、電工維修、服裝裁剪、農村殘疾人的果樹栽培和牛、羊養殖等多項實用技術的培訓,爲廣大殘疾人就業及其家庭盡快脫貧提供了保障。

7、城鎮殘疾人醫療保險補助

按照“鼓勵參保、適當補貼”的原則,實行“個人負擔爲主、財政補助爲輔,先交後補、不交不補”的方法,對全市參加城鄉居民年度繳納城鄉居民基本醫療保險的三、四級殘疾人實行補助,經費由市、縣(區)按比例承擔,2018年市級投入450萬元對三、四級殘疾人進行補助,台賬資料建設和殘疾人醫療保險情況調查。

8、城鄉殘疾人社會養老保險補助

按照“鼓勵參保、適當補貼”的原則,實行“個人負擔爲主、財政補助爲輔,先交後補、不交不補”的方法,對全市三、四級殘疾人參加城鄉居民社會養老保險實行低檔補助,對全市三、四級殘疾人參加城鄉居民社會養老保險實行低檔100元的50%補助,經費由市、縣(區)按比例承擔,2018年市級投入200萬元對三、四級殘疾人進行補助、台賬資料建設和殘疾人養老保險情況調查。

9、残疾人事业宣传 文化 体育活动

根据)中共云南省委宣传部《关于印发<云南省残疾人事业宣传文化工作“十二五”实施方案>的通知》(云残发【2012】56号、云南省委、省政府《关于促进残疾人事业发展的意见》、云南省残联关于转发中国残联办公厅《关于举办第九届全国残疾人艺术汇演有关事项的通知》(云残办【2016】30号)及中国残联、全国政协书画室《关于举办“放飞梦想,共奔小康”——首届全国残疾人书画展并征集作品的通知》的通知开展残疾人事业宣传 文化 体育工作,推进残疾人文化进家庭“五个一”工作。

10、殘疾人康複專項

云残发[2016]129号 关于印发《云南省残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知 云南省残疾人事业“十二五”发展纲要要求残疾人康复工作的主要工作目标是完善康复服务网络,实施国家重点康复工程,为残疾人提供康复救助和服务,普遍开展社区康复服务,实施国家残疾预防行动计划,开展残疾预防体系建设试点項目,初步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

11、殘疾人特殊困難臨時救助工作

隨著殘疾人事業的不斷發展,有效改善了廣大殘疾人的基本生活,爲殘疾人同全市人民一道實現小康生活打下了基礎。但是,由于客觀條件和殘疾人自身障礙的影響,殘疾人生活狀況與社會平均水平還有較大差距,還有相當多的殘疾人貧困狀況沒有得到根本改善,基本生活需求難以保障,殘疾人在居住條件、生活環境、醫療保障等方面還存在許多困難,改善殘疾人參與社會生活的環境和條件的長效機制還不健全。爲了解決因突發性事件、因病等導致的臨時性困難,給予一次性的補助,幫助他們渡過難關。

12、12385殘疾人服務熱線建設

根據雲殘辦(2016)31號關于進一步做好“12385”殘疾人服務熱線建設的緊急通知和雲殘發(2015)115號《關于加強落實12385殘疾人服務熱線開通使用工作的通知》開展“12385”殘疾人服務熱線工作。

13、殘疾人托養工作

根據中殘聯《關于進一步做好智力殘疾人工作》(殘聯發〔2007〕27號)、省殘聯《猫咪视频智力和精神殘疾人托養服務工作試行方案》(雲殘工委辦〔2007〕7號)精神、《韩国黄片委、韩国黄片人民政府關于促進殘疾人事業發展的實施意見》(昆發〔2012〕5號)和《關于印發韩国黄片殘疾人托養服務工作試行方案的通知》(昆殘發〔2009〕46號),全市3萬多殘疾人有托養需求,2018年市本級計劃繼續投入172萬元實施殘疾托養工作,同時加強托養中心、機構設備、設施建設,改善服務條件和開展其它托養工作等。

14、新增車輛 由于原有車輛报废,工作急需更新残疾人服务专用車輛。

15、殘疾人體育活動補助經費

2018年殘疾人體育工作重點:促進殘疾人積極參加體育活動,加強殘疾人體育全面均衡發展,完善殘疾人康複體育服務工作,增強殘疾人體質,改善與增強殘缺肢體的功能,擴大生活領域,增添生活樂趣,陶冶情操,促進身心健康,治愈心靈創傷,實施殘疾人文體人才培養計劃,加強後背人才培養。組隊參加省殘疾人運動會。

16、彩票公益金助學

根据《云南省残疾人事业专项彩票公益金助学項目实施方案》(云残发﹝2014﹞72号)和《韩国黄片残疾人联合会 韩国黄片財政局 韩国黄片教育局关于印发<韩国黄片残疾人事业专项彩票公益金助学項目实施方案>的通知》(昆残联发〔2015〕10号)文件要求,2018年计划安排彩票公益金(福彩)给予在校高中生本人残疾补助1500,残疾人子女补助1000,预计补助80万。

17、殘疾人兒童康複救助

根據《猫咪视频人民政府關于建立殘疾兒童康複救助制度的實施意見》(雲政發〔2018〕52號)文件開展殘疾兒童康複救助工作。

18、残疾人心理评估与关爱項目 根据中残联、卫计委等22部委于2016年12月30日联合发《关于加强心理健康服务的指导意见》(国卫疾控发〔2016〕77号)、《韩国黄片残疾人保障条例》要求,加强重点人群心理健康服务,关注残疾人心理健康,充分利用残疾人康复机构等宣传心理健康知识,建立和完善心理健康教育、心理评估、心理咨询等衔接递进、密切合作的心理危机干预和心理援助服务模式。項目拟定对全市残疾人实行每人每年心理健康评估的补助,经初步统计全市2018年预计对6250名残疾人进行补助,按照每人每年128元全额补助计算,需补助资金80万元,項目工作包含心理评估、数据分析、个体报告(系统电子版)、团体报告(人工)1份、团体报告解读1次、团体辅导4次、残疾人心理健康干预预案(文档)1份。

19、春節慰問經費

市殘聯在元旦、春節期間,對全市14個縣(市)區、5個開發區142個鄉鎮貧困殘疾人家庭組織開展一年一度的慰問活動。由于全市殘疾人人口分布不均衡,兼顧公平合理的原則。節日慰問殘疾人工作按照每個縣、(市)區殘疾人人數的一定的比例,側重貧困殘疾人較多的縣區進行慰問。

20、发布残疾人就业信息 采集本地的用工(岗位)信息,劳动力市场供求状况及趋势,并定期公布。

21、爲殘疾人提供職業介紹及服務:

提供職業心理咨詢;開展職業適應評估;開展職業康複訓練;開展求職定向指導;開展職業介紹和職業咨詢;爲殘疾人自主擇業提供必要的幫助;爲用人單位安排殘疾人就業提供必要的支持;勞動保障事務代理服務。

22、殘疾人集中就業單位《殘疾人證》真僞認定。

23、職業培訓:

組織對求職者進行職業技術及技能培訓,組織開展殘疾人的職業技能鑒定。

24、開展殘疾人失業登記,開展殘疾人就業與失業統計。

25、承擔盲人按摩行業管理工作:

協調與盲人按摩相關的各部門的業務關系,指導各縣(市)區盲人按摩管理服務機構開展工作;編制並組織實施盲人按摩行業發展規劃;組織縣(市)區殘疾人就業服務機構人員和盲人按摩管理服務機構人員的後續教育、業務學習和培訓,開展業務協作。

26、開展殘疾人按比例就業及殘疾人按比例就業年審:

指導協調全市按比例安排殘疾人就業及殘疾人按比例就業年審核定工作;負責三個開發區、省稅務直征局、市稅務局直屬征收分局等所轄用人單位殘疾人按比例就業年審;負責全市殘疾人按比例就業年審核定單位殘疾用工數據與省稅務直征局、市稅務局的核對及交換。


二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

纳入韩国黄片殘疾人聯合會2018年度部門決算编报的单位共2个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.韩国黄片殘疾人聯合會

2.韩国黄片殘疾人勞動就業服務中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

1、韩国黄片殘疾人聯合會2018年末實有人員編制24人。其中:行政編制3人(含行政工勤編制3人),事業編制21人(含參公管理事業編制21人);在職在編實有行政人員3人(含行政工勤人員3人),事業人員18人(含參公管理事業人員18人)。

離退休人員10人。其中:離休0人,退休10人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

2、韩国黄片殘疾人勞動就業服務中心2018年末實有人員編制13人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制13人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員13人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政拨款收入支出決算總表

五、一般公共预算财政拨款收入支出決算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出決算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出決算表

八、财政专户管理资金收入支出決算表項目支出情况表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表項目支出績效自評表

十、項目支出概況

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入決算情況說明

韩国黄片殘疾人聯合會2018年度收入合計34371128.2元。其中:財政撥款收入34371128.2元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比收入減少16957602.26元,主要原因分析:決算報表中的收入不包括市級轉移支付到各縣(市)區的各項資金,2018年的轉移支付資金比2017年的資金量大,因此2018年度決算報表中反映的收入相應減少。

2018年部門決算總收入34371128.2元,預算收入67013043元,預算與決算支出差異32641914.8元。經與市財政局社保處核對我單位的部門決算收入明細與我單位的收入到賬資金相一致。部門決算報表中所反映的收入、支出數與預算數存在較大的差異,原因是:部門決算報表中的收入、支出資金只反映市級預算安排資金實際撥到我部門賬戶中的資金,不包括市級預算安排由市財政局轉移下達到各縣(市)區支出的資金。

二、支出決算情況說明

(一)韩国黄片残联收入決算情況說明

韩国黄片殘疾人聯合會2018年度支出合計34371128.2元。其中:基本支出7727052.25元,占總支出的22.48%;項目支出26644075.95元,占總支出的77.52%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比支出減少16957602.26元。主要原因分析:決算報表中的支出不包括市級轉移由各縣(市)區支付的各項資金,2018年的對下轉移支付資金比2017年的資金量大,因此2018年度決算報表中反映的支出相應減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障市殘聯機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出7727052.25元。與上年對比增加支出689537.79元,主要原因是2018增加工作人員2人,工資、津貼補貼增加。包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費支出占部門基本支出的88.49%;辦公費、印刷費、差旅費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占部門基本支出的11.51%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障市殘聯、下屬事業單位爲完成年度工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支26644075.95元。與上年對比減少支出17647140.05元,主要原因分析:決算報表中的支出不包括市級轉移支付到各縣(市)區的專項資金,2018年的轉移支付資金比2017年的資金量大,因此2018年度決算報表中反映的支出相應減少。

具體項目支出及開展工作情況:2018年殘疾人事業項目經費支出主要用于2018年度韩国黄片殘疾人事業重點工作任務的開展,2018年年初制定的各項目標任務全部順利完成(市殘聯重點工作任務見第一部份的2018年度重點工作任務介紹)。

三、一般公共预算财政拨款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

韩国黄片殘疾人聯合會2018年一般公共預算總支出爲25174130.49元。,占本年支出合計的73.24%。與上年對比一般公共預算支出減少15748185.97元,主要原因分析:決算報表中的一般公共預算支出不包括市級轉移支付到各縣(市)區的各項資金,2018年的轉移支付資金比2017年的資金量大,因此2018年度決算報表中反映的支出相應減少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.208-社会保障和就业(类)支出24392451.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.89%。资金相关支出情况如下:⑴2081101-行政运行5013093.4元,⑵2081103-机关服务405152元,⑶2081104-残疾人康复7360000元, ⑷2081105-残疾人就业和扶贫133788元,⑸2081106-残疾人体育564200元,⑹2081199-其它残疾人事业支出10916218.09元。

2.2100101-醫療衛生與計劃生育支出220679元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.88%。主要用于醫療保險繳費支出。

3.2210201-住房保障(類)支出561000元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.23%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出決算情況說明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

韩国黄片殘疾人聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲520840元,支出決算爲462687.92元,完成預算的88.83%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算爲443810.92元,完成預算的88.61%;公務接待費支出決算爲18877元,完成預算的94.39%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:開展厲行節約減少車輛運行費用、公務接待費支出和車輛購置政府采購資金節余。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加232470.25元,增長100.98%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加235165.25元,增長112.71%;公務接待費支出決算減少2695元,減少12.49%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:1、2018年購買殘疾人服務專用車輛支出405152元,較2017年省殘聯下撥車輛價值186700元多218452元;殘疾人事業業務工作量增加,公務車輛運行維護費用比2017年多支出16713.25元。2、按照厲行節約的要求嚴格控制公務接待經費支出比2018年減少支出2695元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出443810.92元,占95.92%;公務接待費支出18877元,占4.08%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出443810.92元。其中:公務用車購置支出405152元,購置殘疾人服務專用汽車車輛1輛。

公務用車運行維護支出38658.92元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量爲2輛。主要用于殘疾人事業相關業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出18877元。其中:

國內接待費支出18877元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次223人(其中:外事接待人次0人)。主要用于以下公務接待活動:

⑴、接待中殘聯、省殘聯到我市調研“智能殘疾人證”試點工作和殘疾人服務與需求狀況動態更新工作,共計支出接待費4980元。

⑵、接待內蒙古興安盟到我市交流學習殘疾人就業保障金征收管理工作經驗,支出接待費1514元。

⑶、接待深圳市殘聯專門協會到我市交流學習殘疾人專門協會工作經驗,支出接待費1090元。

⑷、接待省殘聯相關部門到我市調研殘疾人體育、康複、扶貧、殘疾人輔具需求調查、殘疾人信訪維權、殘聯信息化建設工作共8批次,共計支出接待費5148元。

⑸、接待殘疾人康複專家到各縣(市)區開展殘疾兒童康複工作,支出接待費744元。

⑹、市殘聯組織各縣(市)區殘聯召開殘疾人事業統計工作會議、統計工作年審、縣區殘聯到市殘聯彙報工作接待縣區殘聯工作人員及開展“量服工作”討論會用餐等,共計支出接待費5401元。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年机关运行经费支出714114元,与上年对比增加支出30882元,主要原因分析:商品和服务支出增加,市残联部门机关运行经费主要用于:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公務接待費、工会经费、福利费、公务車輛运行维护费、其他交通费等项支出。

(二)國有資産占用情況

截至2018年12月31日,韩国黄片殘聯部門資産總額5536115.92元,其中,流動資産2770270.72元,固定資産2764973.2元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資産0元,其他資産872元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額減少4041465.83元,其中固定資産增加290721.19元。

                      國有資産占有使用情況表









單位:萬元



項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産



小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産





欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合計

1

553.61

277.03

276.49

37.15

59.19


180.15




0.09









填报说明:1.資産總額=流動資産+固定資産+对外投资/有价证券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+車輛+单价200万元以上大型设备+其他固定資産

























(三)政府采購支出情況

2018年度,市殘聯部門政府采購支出總額15182015元,其中:政府采購貨物支出10667569元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出4514446元。

(四)部門績效自評情況

部門績效自評情況見附表(附表10—附表14)

(五)其他重要事項情況說明

我单位2018年度支出资金量较大的項目为“残疾人康复补助項目”,根据云残发[2016]129号 关于印发《云南省残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知、《云南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(云政发〔2018〕52号)文件开展残疾人精准康复和残疾儿童康复救助工作,2018年項目资金重点保障该項目的实施共计支出资金6560000元。

(六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指单位公务用车車輛购置支出(含車輛购置税);公務用車運行維護费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动車輛,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公務接待費,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出数(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要職能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共預算:對以稅收爲主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

監督索引號53010000676201111


附件1:昆明殘疾人聯合會2018年度部門決算表20190904091957802


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